第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市特种设备检验研究院主要职能是对全市的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场 （厂）内机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备 进行监督检验、定期检验和产品型式试验工作。协助做好全市电梯等特种设备综合应急处置指挥，承担特种设备公 共安全统计分析和特种设备信息化技术支撑工作。承担特种设备作业人员的考试和社会化服务工作。参与特种设备制造、安装、改造和维修单位许可评审工作。承担特种设备检验检测技术研究、安全评估等工作。

二、单位机构设置情况

宁波市特种设备检验研究院共设 24 个部门，包括行政事务部、党群工作部、技术发展部、质量安全部、综合业务部和考试评审部等 6 个综合管理部门，承压一、二、三部、机电一、二、三、四部等 7 个专业检验部和鄞州、海曙、江北、镇海、北仑、慈溪、余姚、奉化、宁海、象山及杭州湾新区等 11 个区域检验站。

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 21982.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 21982.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 180 万元，占 0.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 0 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）20557.57 万元，占 93.51%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 1244.67 万元，占 5.66%。

三、2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 21982.24 万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）20876.11 万元、社会保障和就业支出（类）383.76万元、卫生健康支出（类）157.11 万元、住房保障支出（类）565.26 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 4111.94 万元、日常公用支出 4695.55 万元、项目支出 13174.75 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021 年财政拨款收支预算 310.67 万元。收入包括：本年收入 180 万元, 其中：一般公共预算拨款 180 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨 款 0 万元;上年结转 130.67 万元, 其中：一般公共预算拨款 130.67 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）310.67 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 310.67 万元，比 2020 年执行数增加 112.72 万元，主要原因是两个因素：1.历年项目“杭州湾及奉化基层站点建设项目”结转2021 年预算 97.67 万元，用于 2021 年特检院奉化站站点建设竣工结算支出，而 2020 年该工程处于竣工待审状态，没有资金投入。此项增加 97.67 万元。2.跨年度专项经费项目”中国制造 2025 专项经费”共计 45 万,其中 11.88 万于2020 年投入,结余 33 万结转为 2021 年预算。此项增加21.12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）310.67 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 4.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：2020 年“领军和拨尖人才培养工程经费”项目执行预算资金为 4.58 万元，2021 年没有安排该项预算，因此预算额减少 4.58 万元。2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）33.00 万元，比 2020 年执行数增加 21.12万元，增长 177.78%，主要原因是：跨年度专项经费项目

“中国制造 2025 专项经费”共计 45 万,其中 11.88 万于2020 年投入,结余 33 万结转为 2021 年预算。此项增加21.12 万元。3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）180.00 万元，比 2020 年执行数减少 1.49 万元，下降 0.82%，主要原因是：“特种设备作业人员考试业务经费”，2020 年该项经费预算执行数为181.49 万元，2021 年根据财政核减政策预算指标减至 180万元，与 2021 年预算执行数对比，减少 1.49 万元。4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）97.67 万元，比 2020年执行数增加 97.67 万元，主要原因是：历年项目“杭州湾及奉化基层站点建设项目”结转 2021 年预算 97.67 万元，用于 2021 年特检院奉化站站点建设竣工结算支出，而2020 年该工程处于竣工待审状态，没有资金投入。此项增加 97.67 万元。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年没有使用一般公共预算资金安排基本支出。

七、2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 5994.61 万元，其中：政府采购货物预算 1042.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4952.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 25 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 15 台（套）。2021 年预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 2 台（套），主要为 1 台档案设备，2 台检测专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 310.67 万元；其中纳入绩效评价项目 8 个，涉及财政拨款预算 310.67 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映标准化管理方面的支出。

9.市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于其他市场监督管理事务-特种设备作业人员考试业务经费方面的支出。

10.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出-基层站点建设投入支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨

款安排的基本支出中的日常公用经费支出。